Hasil Evaluasi
NoNama PesertaAdministrasiTeknisHarga PenawaranHarga TerkoreksiPemenangAlasan
1CV.SHAFIRA MULIA - 75.896.565.8-733.000                  
2CV.SAMPORNA - 03.286.720.2-733.000                 Tidak Terpenuhinya kelengkapan Dokumen Penawaran terhadap persyaratan sebagaimana Dokumen Pengadaan Nomor : 01-1823315/POKJA.4/ULP-HST/2018, tanggal 29 Juni 2018, Paket Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Penunjang STA Barabai untuk : 1. Lampiran scan invoice untuk alat milik sendiri dan atau surat keterangan dukungan/sewa alat untuk alat yang bukan milik sendiri) 2. Surat Dukungan dari Penyedia Barang (Pabrikan/ Distributor), dilampiri dengan Brosur/Gambar 
3CV. ARMAN - 02.746.762.0-735.000                  
4CV. YUDHA DARMA MANDIRI - 02.475.451.7-735.000                  
5CV. GAJAH MADA - 01.534.561.4-731.000                  
6Dina utama abadi - 72.168.809.1-735.000                  
7cv denty - 02.575.619.8-731.000                  
8CV. Jaya Mandiri - 71.382.077.7-731.000                  
9CV. SEKUMPUL - 03.255.425.5-732.000                  
10CV. IZDIHAAR - 02.393.930.9-733.000                  
11PANTAI PUTRA. CV - 02.590.601.7-733.000                  
12PT. DUTA PRIMA ROSA - 73.305.096.9-733.000                  
13CV. TIGA UTAMA - 02.531.300.8-731.000                  
14CV. DANIS PUTERATAMA - 75.684.223.3-733.000                  
15CV.ASYA - 01.424.566.6-733.000                  
16CV BAYU MITRA SINERGI - 75.898.077.5-733.000                  
17CV. BAUNTUNG BATUAH - 76.327.987.4-733.000                  
18cv.berkah rizki pratama - 80.482.224.5-733.000                  
19CV. WIKA PRATAMA - 21.065.294.7-733.000        Rp 1.803.310.651,23       Rp 1.803.310.651,23   
20cv.ummi shallu - 73.488.493.5-733.000                  
21CV. YONICO KARYA - 02.675.157.8-733.000                 Tidak Terpenuhinya kelengkapan Dokumen Penawaran terhadap persyaratan sebagaimana Dokumen Pengadaan Nomor : 01-1823315/POKJA.4/ULP-HST/2018, tanggal 29 Juni 2018, Paket Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Penunjang STA Barabai untuk : 1. Daftar Personil Inti 2. Daftar Peralatan 3. Lampiran scan invoice untuk alat milik sendiri 
22CV. PRIMA ROSA - 02.590.775.9-732.000                  
23CV. DAFFA UTAMA - 02.918.018.9-733.000                  
24CV.RAFWINZA - 76.720.833.3-733.000                  
25CV. Budi Karya Utama - 01.518.056.5-733.000                  
26CV. @ BUKIDS - 02.300.374.2-733.000                  
27CV. CIPTA NUSA BUANA SENTOSA - 02.918.462.9-733.000                  
28CV. AURA MANDIRI PRATAMA - 02.823.474.8-731.000                  
29CV.SETIA PURNA - 01.123.946.4-733.000                  
30CV. SANDI BORNEO - 71.838.882.0-733.000                  
31CV. KALINDA PERMAI - 03.185.401.1-733.000                  
32CV. BANGKIT BANGUN PERSADA - 02.303.280.8-731.000